2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入合计4295.7万元,与2016年相比,收入合计减少1291.87万元,降低23.12%。主要原因:地方财政拨款的其他收入减少;支出合计3665.82万元,与2016年相比,支出合计减少1674.74万元,下降31.4%。主要原因:当年年末下达的人员经费年底未完成支付,遂支出较上年降低;结余合计876.89万元,与2016年相比,结余增加629.88万元,主要原因:当年年末下达的人员经费年底未完成支付及部分采购款未完全支付,遂结余增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4295.7万元,其中:财政拨款收入4131.93 万元,占96.19%;其他收入163.77万元,占3.81%。
三、支出决算情况说明
支出中,人员经费1765.65万元,占82.45%;公用经费375.85万元,占17.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入合计4131.93万元,与2016年相比,财政拨款收入合计增加488.13万元,增长13.4%。主要原因:当年的人员经费较上年增长,遂财政拨款收入支出增长。财政拨款支出合计3502.05万元,与2016年相比,财政拨款支出合计减少105.26万元,降低3.1%。主要原因:当年年末下达的人员经费年底未完成支付,遂支出较上年降低。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出3502.05万元,占本年支出合计的95.53%。与2016年相比,财政拨款支出增加105.26万元,增长3.1%。主要原因:当年的人员经费较上年增长,遂财政拨款支出增长。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出3502.05万元,主要用于以下方面:公共安全支出3118.24万元,占89.04%;社会保障和就业支出支出311.66万元,占8.9%;医疗卫生与计划生育支出支出35.64万元,占1.02%;住房保障支出支出36.51万元,占1.04%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为2005.33万元,支出决算为3502.05万元,完成年初预算的174.64%。其中:
1.公共安全支出-法院-行政运行(法院)。年初预算为1587.18万元,支出决算为1593.92万元,完成年初预算的100.42%。决算数大于预算数的主要原因是干警人员工资改革增加经费,执行中追加了部分经费,遂决算数大于预算数。
2.公共安全支出-法院-一般行政管理事务(法院)。年初预算为455.35万元,支出决算为556.67万元,完成年初预算的122.25%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算部分项目未涉及,在执行中进行追加,遂决算数大于预算数。
3.公共安全支出-法院-案件审判。年初预算为66.47万元,支出决算为932万元,完成年初预算的1402.14%。决算数大于预算数的主要原因是年初只对部分案件审判经费予以保障,大部分经费通过转移支付下达,未列年初预算,遂决算数大于预算数。
4.公共安全支出-法院-两庭建设。年初未申请财政拨款预算,支出决算为5.65万元,决算数大于预算数的主要原因是两庭建设项目年初未列计划,执行中予以追加,遂决算数大于预算数。
5.公共安全支出-法院-其他法院支出。年初未申请财政拨款预算,支出决算为30万元,决算数大于预算数的主要原因是该经费为公务公车购置更新经费,执行中统一追加,遂决算数大于预算数。
6.社会保障及就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休。年初预算为308万元,支出决算为266.74万元,完成年初预算的86.6%。决算数小于预算数的主要原因是执行过程中有去世的离退休人员经费,遂决算数小于预算数。
7.社会保障及就业支出-抚恤-死亡抚恤。年初未申请财政拨款预算,支出决算为44.92万元,决算数大于预算数的主要原因是抚恤金为当年执行中追加经费,年初无法预测。遂决算数大于预算数。
8.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算为49.64万元,支出决算为35.64万元,完成年初预算的71.8%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费执行中未支付,结转待支付,遂决算数小于预算数。
9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为60.51万元,支出决算为36.51万元,完成年初预算的60.34%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金计数调整剩余资金待支付,遂决算数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1977.73万元,其中:人员经费1601.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费375.85万元,主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为159.1万元,支出决算为127.17万元,完成预算的79.93%。决算数小于预算数的主要原因按照文件规定进一步缩小三公经费支出数,遂决算数小于预算数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为124.16万元,占97.63%;公务接待费支出决算为3.01万元,占2.37%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出为0万元。
因公出国(境)支出决算比2016年持平,没有变化。
2.公务用车购置及运行费支出124.16万元。其中:
公务用车购置支出30万元。主要用于购置更新办公车辆;
公务用车运行支出94.16万元,主要用于办公车辆的正常运行经费,耗油及维修等支出。2017年,公务用车购置1 辆,开支财政拨款的公务用车保有量为36辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加30万元,增长100%。主要原因:车辆更新需满足报废条件,17年度我院一台办公用车达到要求且急需更换,遂较上年增长。
3.公务接待费支出3.01万元。其中:
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出3.01万元。主要用于办案公务接待。全年共接待国内来访团组68个、来宾1193人次(不包括陪同人员) 。
公务接待费支出决算比2016年减少2.78万元,下降48.01。主要是接待次数及人员减少。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算拨款。
九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明
本部门无预算绩效管理情况。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,机关运行经费支出392.97万元,比2016年减少23.26万元,下降5.59%,主要是本年度维修运行等经费支出减少。
(二)政府采购支出情况
2017年度,政府采购支出总额865.08万元,其中:政府采购货物支出381万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出484.08万元。授予中小企业合同金额865.08万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,公主岭市人民法院共有车辆 36辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车33辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。