收支预算表
|
|||
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单位:万元
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收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
一、一般公共预算拨款收入
|
2502.38
|
一、一般公共服务
|
|
财政预算拨款收入
|
2502.38
|
二、国防支出
|
|
非税收入
|
|
三、公共安全支出
|
2003.51
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
四、社会保障和就业支出
|
351.10
|
三、事业收入
|
|
五、医疗卫生与计划生育支出
|
70.06
|
四、事业单位经营收入
|
|
六、住房保障支出
|
77.71
|
五、上级补助收入
|
|
|
|
六、附属单位上缴收入
|
|
|
|
七、其他收入
|
|
|
|
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|
|
|
本年收入合计
|
2502.38
|
本年支出合计
|
2502.38
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结转下年
|
|
上年结转
|
|
|
|
收入总计
|
2502.38
|
支出总计
|
2502.38
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
||||||||||||||
功能分类
科目名称
|
总计
|
本年收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
上年结转
|
||||||||||||||||
合计
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
事业收入
|
事业 单位 经营 收入
|
上级 补助 收入
|
附属 单位 上缴 收入
|
其他 收入
|
|||||||||||||
小计
|
财政预算 拨款收入
|
非税收入
|
小计
|
教育收费收入
|
其他 事业收入
|
|||||||||||||||
公共安全支出
|
2003.51
|
2003.51
|
2003.51
|
2003.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
法院
|
2003.51
|
2003.51
|
2003.51
|
2003.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
行政运行(法院)
|
1603.51
|
1603.51
|
1603.51
|
1603.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
一般行政事务(法院)
|
172.4
|
172.4
|
172.4
|
172.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
案件审判
|
227.6
|
227.6
|
227.6
|
227.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
社会保障和就业支出
|
351.1
|
351.1
|
351.1
|
351.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
行政职业单位离退休
|
351.1
|
351.1
|
351.1
|
351.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
未归口管理的行政事业单位离退休
|
351.1
|
351.1
|
351.1
|
351.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
医疗卫生与计划生育支出
|
70.06
|
70.06
|
70.06
|
70.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
行政事业单位医疗
|
70.06
|
70.06
|
70.06
|
70.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
行政单位医疗
|
70.06
|
70.06
|
70.06
|
70.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
住房保障支出
|
77.71
|
77.71
|
77.71
|
77.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
住房改革支出
|
77.71
|
77.71
|
77.71
|
77.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
住房公积金
|
77.71
|
77.71
|
77.71
|
77.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
合计
|
2502.38
|
2502.38
|
2502.38
|
2502.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算表
|
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|
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|
一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
|
|||||
|
|
|
单位:万元
|
||
经济分类科目
|
总计
|
基本支出
|
项目 支出
|
||
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
一、工资福利支出
|
1120.07
|
1094.15
|
1094.15
|
|
25.92
|
基本工资
|
464.79
|
464.79
|
464.79
|
|
|
津贴补贴
|
449.97
|
424.05
|
424.05
|
|
25.92
|
奖金
|
36.37
|
36.37
|
36.37
|
|
|
职工基本医疗保险缴费
|
63.69
|
63.69
|
63.69
|
|
|
其他社会保障缴费
|
8.46
|
8.46
|
8.46
|
|
|
住房公积金
|
77.71
|
77.71
|
77.71
|
|
|
其他工资福利支出
|
19.08
|
19.08
|
19.08
|
|
|
二、商品和服务支出
|
981.07
|
631.07
|
|
631.07
|
350
|
办公费
|
46
|
16
|
|
16
|
30
|
水费
|
5
|
5
|
|
5
|
|
电费
|
8
|
8
|
|
8
|
|
取暖费
|
74.92
|
74.92
|
|
74.92
|
|
差旅费
|
80
|
25
|
|
25
|
55
|
租赁费
|
30
|
|
|
|
30
|
工会经费
|
21.23
|
21.23
|
|
21.23
|
|
福利费
|
1.05
|
1.05
|
|
1.05
|
|
其他交通费
|
83.34
|
83.34
|
|
83.34
|
|
培训费
|
15.92
|
15.92
|
|
15.92
|
|
劳务费
|
60
|
60
|
|
60
|
|
公务接待费
|
9.23
|
9.23
|
|
9.23
|
|
公务用车运行维护
|
98.5
|
98.5
|
|
98.50
|
|
维修(护)费
|
40
|
|
|
|
40
|
其他商品和服务支出
|
407.88
|
212.88
|
|
212.88
|
195
|
三、设备购置
|
50
|
|
|
|
50
|
专用设备购置
|
50
|
|
|
|
50
|
四、对个人和家庭的补助
|
351.24
|
351.24
|
351.24
|
|
|
离退休费
|
351.10
|
351.10
|
351.10
|
|
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.14
|
0.14
|
0.14
|
|
|
合计
|
2502.38
|
2076.46
|
1445.39
|
631.07
|
425.92
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
|
单位:万元
|
|
项 目
|
2018年预算数
|
合 计
|
107.73
|
1、因公出国(境)费用
|
0
|
2、公务接待费
|
9.23
|
3、公务用车费
|
98.50
|
其中:(1)公务用车运行维护费
|
98.50
|
(2)公务用车购置
|
0
|
说明:
1、“2018年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。 2、“2018年预算数”的实有人员231人,其中:在职人员 161人,离退休人员70人。 |
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
|
|||||
功能分类
科目名称
|
总计
|
基本支出
|
项目 支出
|
||
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表
|
||||||||
项目名称
|
|
|||||||
预算部门及编码
|
|
基层预算单位及编码
|
|
|||||
项目属性
|
新增项目 □ 延续项目 □
|
项目期
|
|
|||||
项目资金
(万元) |
年度资金总额:
|
|||||||
其中:财政拨款 其他资金
|
||||||||
绩效
目标 |
年度目标
|
中长期目标
|
||||||
目标1:
目标2: 目标3: …… |
|
|||||||
年
度 绩 效 指 标 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
||||
产
出 指 标 |
数量指标
|
指标1:
|
|
|||||
指标2:
|
|
|||||||
……
|
|
|||||||
质量指标
|
指标1:
|
|
||||||
指标2:
|
|
|||||||
……
|
|
|||||||
时效指标
|
指标1:
|
|
||||||
指标2:
|
|
|||||||
……
|
|
|||||||
成本指标
|
指标1:
|
|
||||||
指标2:
|
|
|||||||
……
|
|
|||||||
……
|
……
|
|
||||||
效
果 指 标 |
经济效益
指标 |
指标1:
|
|
|||||
指标2:
|
|
|||||||
……
|
|
|||||||
社会效益
指标 |
指标1:
|
|
||||||
指标2:
|
|
|||||||
……
|
|
|||||||
生态效益
指标 |
指标1:
|
|
||||||
指标2:
|
|
|||||||
……
|
|
|||||||
可持续影响指标
|
指标1:
|
|
||||||
指标2:
|
|
|||||||
……
|
|
|||||||
满意度指标
|
指标1:
|
|
||||||
指标2:
|
|
|||||||
……
|
|
|||||||
……
|
……
|
|
发布人: 管理员
来源: 本站原创
发布时间: 2018-11-19 15:39:27
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